ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 октября 2015 г. № 150-01окк/15

Об утверждении производственной программы организации
водопроводно-канализационного хозяйства АО "ГУ ЖКХ"
на период с 1 ноября 2015 года по 31 декабря 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 "О Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области" и Решением правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 30 октября 2015 года № 150/15

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственные программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "ГУ ЖКХ" на период с 1 ноября 2015 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

И.о. руководителя (директора) Службы
по государственному регулированию цен
и тарифов Калининградской области
Е.И. Виноградова





Приложение
к Приказу
Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 30 октября 2015 г. № 150-01окк/15

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.
АО "ГУ ЖКХ" (обособленное подразделение "Калининградское")
Местонахождение регулируемой организации.
119021, г. Москва, Комсомольский проспект, 18, стр. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.
Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.
Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы.
с 01.11.2015 по 31.12.2016

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

№ п/п
Наименование
Единица измерения
с 01.11.2015 по 31.12.2016
Водоподготовка
1.
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
1442,3
2.
Объем воды, прошедшей водоподготовку
тыс. куб. м
1442,3
3.
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
1442,3
4.
Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)
тыс. куб. м
1442,3
Транспортировка питьевой воды
5.
Объем воды, поступившей в сеть:
тыс. куб. м
1442,3
из собственных источников
тыс. куб. м
1442,3
от других операторов
тыс. куб. м
0
6.
Потери воды
тыс. куб. м
140,4
7.
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
0
Отпуск питьевой воды
8.
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
1301,9

3. Плановые мероприятия по ремонту систем водоснабжения

Таблица 2

№ п/п
Наименование
Единица измерения
с 01.11.2015 по 31.12.2016
1.
Ремонт арт. скважин
тыс. руб.
420,0
2.
Ремонт системы электроснабжения
тыс. руб.
21,5
3.
Ремонт водозаборного комплекса
тыс. руб.
490,0
4.
Ремонт наружных сетей водоснабжения
тыс. руб.
90,0

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

№ п/п
Наименование
Единица измерения
с 01.11.2015 по 31.12.2016
1
2
3
4
1.
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
23746,5
2.
Текущие расходы
тыс. руб.
23052,1
3.
Операционные расходы
тыс. руб.
16448,7
4.
Расходы на электрическую энергию
тыс. руб.
5976,6
5.
Неподконтрольные расходы
тыс. руб.
626,9
6.
Амортизация
тыс. руб.
45,9
7.
Нормативная прибыль
тыс. руб.
648,5
8.
Норматив прибыли
%
3
9.
Итого НВВ для расчета тарифа
тыс. руб.
23746,5

5. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения (транспортировка воды)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.
АО "ГУ ЖКХ" (обособленное подразделение "Калининградское")
Местонахождение регулируемой организации.
119021, г. Москва, Комсомольский проспект, 18 стр. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.
Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.
Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы.
с 01.11.2015 по 31.12.2016

6. Планируемый объем реализации воды

Таблица 4

№ п/п
Наименование
Единица измерения
с 01.11.2015 по 31.12.2016
Водоподготовка
1.
Объем воды из источников водоснабжения
тыс. куб. м
0
2.
Объем воды, прошедшей водоподготовку
тыс. куб. м
0
3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
0
4.
Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)
тыс. куб. м
0
Транспортировка питьевой воды
5.
Объем воды, поступившей в сеть:
тыс. куб. м
3749,6
из собственных источников
тыс. куб. м
0
от других операторов
тыс. куб. м
3749,6
6.
Потери воды
тыс. куб. м
0
7.
Потребление на собственные нужды
тыс. куб. м
0
Отпуск питьевой воды
8.
Объем воды, отпущенной абонентам
тыс. куб. м
0

7. Плановые мероприятия по ремонту систем водоснабжения

Таблица 5

№ п/п
Наименование
Единица измерения
с 01.11.2015 по 31.12.2016
1.
Замена трубопровода ф-200, ремонт колодцев - 15 шт.
тыс. руб.
190,0
2.
Замена сетей водопровода Д-100 мм на п/э - 2000 метров
тыс. руб.
1247,0

8. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 6

№ п/п
Наименование
Единица измерения
с 01.11.2015 по 31.12.2016
1
2
3
4
1.
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
14033,7
2.
Текущие расходы
тыс. руб.
13517,6
3.
Операционные расходы
тыс. руб.
13420,0
4.
Расходы на электрическую энергию
тыс. руб.
0
5.
Неподконтрольные расходы
тыс. руб.
97,5
6.
Амортизация
тыс. руб.
126,0
7.
Нормативная прибыль
тыс. руб.
390,1
8.
Норматив прибыли
%
3
9.
Итого НВВ для расчета тарифа
тыс. руб.
14033,7

9. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.
АО "ГУ ЖКХ" (обособленное подразделение "Калининградское")
Местонахождение регулируемой организации.
119021, г. Москва, Комсомольский проспект, 18, стр. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.
Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.
Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы.
с 01.11.2015 по 31.12.2016

10. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 7

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
с 01.11.2015 по 31.12.2016
Прием сточных вод
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1014,6
2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
1014,6
на собственные очистные сооружения
тыс. куб. м
0
другим организациям
тыс. куб. м
0
3.
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб. м
0
4.
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб. м
0
5.
Объем реализации услуг водоотведения
тыс. куб. м
1014,6

11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения

Таблица 8

№ п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
с 01.11.2015 по 31.12.2016
1.
Ремонт КНС (общестроительные работы)
тыс. руб.
556,5
2.
Устройство санитарно-охранной зоны
тыс. руб.
743,9
3.
Установка фекального насоса
тыс. руб.
304,2

12. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 9

№ п/п
Наименование
Единица измерения
с 01.11.2015 по 31.12.2016
1
2
3
4
1.
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
12901,2
2.
Текущие расходы
тыс. руб.
12523,6
3.
Операционные расходы
тыс. руб.
12000,2
4.
Расходы на электрическую энергию
тыс. руб.
523,4
5.
Неподконтрольные расходы
тыс. руб.
91,2
6.
Амортизация
тыс. руб.
12,7
7.
Нормативная прибыль
тыс. руб.
364,9
8.
Норматив прибыли
%
3
9.
Итого НВВ для расчета тарифа
тыс. руб.
12901,2

13. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.
АО "ГУ ЖКХ" (обособленное подразделение "Калининградское")
Местонахождение регулируемой организации.
119021, г. Москва, Комсомольский проспект, 18, стр. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.
Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.
Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы.
с 01.11.2015 по 31.12.2016

14. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 10

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
с 01.11.2015 по 31.12.2016
Прием сточных вод
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
0
2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
3207,5
на собственные очистные сооружения
тыс. куб. м
0
другим организациям
тыс. куб. м
3207,5
3.
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб. м
0
4.
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб. м
0
5.
Объем реализации услуг водоотведения
тыс. куб. м
0

15. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения

Таблица 11

№ п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
с 01.11.2015 по 31.12.2016
1.
Ремонт наружных сетей канализации - 240 м п., восстановление канализационных колодцев - 7 шт.
тыс. руб.
479,0

16. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 12

№ п/п
Наименование
Единица измерения
с 01.11.2015 по 31.12.2016
1
2
3
4
1.
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
11710,4
2.
Текущие расходы
тыс. руб.
11326,6
3.
Операционные расходы
тыс. руб.
11048,2
4.
Расходы на электрическую энергию
тыс. руб.
197,0
5.
Неподконтрольные расходы
тыс. руб.
81,4
6.
Амортизация
тыс. руб.
58,3
7.
Нормативная прибыль
тыс. руб.
325,5
8.
Норматив прибыли
%
3
9.
Итого НВВ для расчета тарифа
тыс. руб.
11710,4


------------------------------------------------------------------